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圖們市自然資源局2019年部門預算

圖們市自然資源局2019年部門預算

二〇一九年六月二十七日


目 錄

第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2019年部門預算表
一般公共預算
(一)財政撥款收支總表
(二)一般公共預算支出表
(三)一般公共預算基本支出表
(四)一般公共預算“三公”經費支出表
(五)部門收支預算總表
(六)部門收入總表
(七)部門支出總表
(八)政府性基金預算支出情況
第三部分 情況說明
一、2019年收支預算總體情況
二、2019年收入支出預算情況
三、2019年支出預算情況
四、2019年財政撥款收支預算情況
五、2019年一般公共預算撥款情況
六、2019年一般公共預算基本支出情況
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況
八、2019年政府性基金預算支出情況
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)政府采購情況
(三)國有資產占用使用情況
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門楖況

   一、主要職能
    1.承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源的責任。組織擬訂全市國土資源發展戰略和規劃;開展國土資源經濟形勢分析,研究提出全市國土資源供需總量平衡的政策建議;參與全市經濟運行、區域協調、城鄉統籌的研究并擬定涉及國土資源的調控政策和措施;編制并組織實施國土規劃;制定國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施并組織實施。
  2.承擔規范國土資源管理秩序的責任。貫徹執行國家土地資源、礦產資源等自然資源管理的法律法規,研究擬訂管理、保護與合理利用土地資源、礦產資源的地方性法規和政府規章草案,研究擬訂相關政策;制定土地資源、礦產資源管理的技術標準、規程、規范和辦法并組織實施;指導全市國土資源行政執法工作,調查處理國土資源違法案件。
  3.承擔優化配置國土資源的責任。編制和組織實施全市土地利用總體規劃、土地利用年度計劃、土地整理復墾開發規劃和其他專項規劃、計劃;組織編制全市礦產資源、地質勘查和地質環境等規劃以及地質災害防治、礦產環境保護等其他有關的專項規劃并監督檢查;指導和審核鄉鎮級土地利用總體規劃、礦產資源規劃;參與報請國家或省政府審批的涉及土地、礦產相關規劃的審核。

   機構設置
    根據上述職責,圖們市國土資源局設14個內設機構,分別為黨辦、辦公室、財務科、地籍科、礦產科、利用科、土地收購儲備中心、耕保科、鄉鎮中心所、整理中心、信息科、監察科、征費科、不動產登記中心。

第二部分 2019年部門預算表(見附件)

第三部分 情況說明

    一、2019 年收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則,所有收入和支出全部納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:醫療衛生與計劃生育支出、國土海洋氣象支出、住房保障支出等。2019 年收支總預算773.43 萬元,比 2018年預算增加63.73萬元,主要原因是增加工資福利支出和國土整治專項支出。
    二、2019 年收入預算情況
    2019年收入預算773.43萬元,其中:本年收入 773.43萬元,占 100%。本年收入中,一般公共預算撥款收入773.43萬元,占 100%。
    三、2019 年支出預算情況
    2019 年支出預算773.43萬元,其中:基本支出673.43萬元,占 87%;項目支出 100萬元,占13%。基本支出中,人員經費663.27萬元,占 98%;公用經費10.16萬元,占 2%。
    四、2019 年財政撥款收支預算情況
    2019年財政撥款收支總預算773.43萬元,其中:一般公共預算撥款773.43萬元。支出包括:醫療衛生與計劃生育支出19.83萬元,國土海洋氣象支出714.12萬元,住房保障支出,39.48萬元。
    五、20189年一般公共預算撥款情況
    2019 年一般公共預算當年撥款 773.43萬元,其中:其中:基本支出673.43萬元,占 87%;項目支出 100萬元,占13%。基本支出中,人員經費 663.27萬元,占 98%;公用經費10.16萬元,占 2%。
    醫療衛生與計劃生育支出19.83萬元,占3%,主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。國土海洋氣象支出714.12萬元,占92%,主要用于本單位人員經費、公用經費以及高標準基本農田項目經費。住房保障(類)支出39.48萬元,占 5%,主要用于我單位職工住房公積金的繳存。
    六、2019年一般公共預算基本支出情況
    2019 年一般公共預算基本支出673.43 萬元,其中:
    人員經費663.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經費 10.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通補助、其他商品和服務支出。
    七、2019 年一般公共預算“三公”經費撥款情況
    2019 年“三公”經費預算數為4.6萬元,比 2018 年預算數增加2.4萬元。其中:
    1.因公出國(境)費 0萬元,和 2018年預算數相等。
2.公務接待費0.1萬元,和 2018年預算數減少0.1萬元。
    3.公務用車購置及運行費 4.5萬元,其中,公務用車運行維護費4.5萬元,和 2018年預算數增加2.5萬元。
    八、2019 年政府性基金預算支出情況
    本部門無政府性基金預算撥款
    九、其他重要事項的說明情況
    機關運行經費
2018年本單位機關運行經費10.16萬元,和 2018 年預算數減少3.24萬元。
    (二)政府采購情況
    2019 年本部門無政府采購情況
    (三)國有資產占有使用情況
    截至 2018 年 12月 31 日,單位共有車輛 3輛。
    本部門 2019 年無部門預算安排購置車輛及大型設備。
    
第四部分 名詞解釋

    (一)一般公共預算撥款收入:指省級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。
    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于 彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
   (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
   (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
   (十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
   (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
   (十三)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   (十四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

圖們市自然資源局2019年部門預算表.xls
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