2019-07-15 10:13 來源 : 
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政協圖們市委員會辦公室2019年部門預算

政協圖們市委員會辦公室2019年部門預算

二〇一九年七月一日


目 錄

第一部分 部門概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 2019年部門預算表
一般公共預算
(一)財政撥款收支總表
(二)一般公共預算支出表
(三)一般公共預算基本支出表
(四)一般公共預算“三公”經費支出表
(五)部門收支預算總表
(六)部門收入總表
(七)部門支出總表
(八)政府性基金預算支出情況
第三部分 情況說明
一、2019年收支預算總體情況
二、2019年收入支出預算情況
三、2019年支出預算情況
四、2019年財政撥款收支預算情況
五、2019年一般公共預算撥款情況
六、2019年一般公共預算基本支出情況
七、2019年一般公共預算“三公”經費撥款情況
八、2019年政府性基金預算支出情況
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)政府采購情況
(三)國有資產占用使用情況
第四部分 名詞解釋

第一部分 部門楖況

一、主要職能
  (一)辦公室
1、負責政協全體會議、常務委員會議、主席會議和主席辦公會議材料準備和會務工作,并對上述會議所形成的決議、決定、建議案具體組織實施。
2、協調政協各專門委員會工作,做好政協委員履行職能的有關聯系和服務工作。
3、組織起草常務委員會年度工作計劃、重要會議領導講話和有關文件,負責政協全會大會發言材料的組織、征集、修改工作。
4、負責常務委員會專題調研、視察和評議等活動的協調、組織、服務工作,參與起草調研報告和相關材料。
5、宣傳人民政協的方針政策、基本職能和工作方法,總結政協工作經驗,推介委員先進事跡。
6、做好反映社情民意和其他信息工作。
7、做好機關紀檢、組織、人事、工會、計生、綜合治理等工作。
8、負責機關值班工作、來文來電處理和文書檔案管理工作。
9、負責來圖調研、視察的上級領導和來圖訪問的海內外友好人士的接待工作,以及對外聯誼聯絡工作。
10、負責機關行政事務管理和后勤服務工作。
11、聯系市工商聯、各人民團體、無黨派人士及市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。
13、承辦主席、副主席和秘書長交辦的其他事項。
(二)文教衛體與文史資料委員會
1、負責組織和指導委員在自愿的基礎上學習馬列主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論,學習黨的統一戰線和人民政協理論,學習業務知識和科學知識。認真貫徹落實黨和國家關于發展文化、教育、衛生、體育事業的決策部署和政策措施,促進全市文化、教育、衛生、體育事業健康發展。
2、廣泛聯系從事和熱心文化、教育、衛生、體育工作的委員及其所聯系的各界人士,通過會議、評議、視察、咨詢等形式,聽取他們對黨和國家有關大政方針、本市發展文化、教育、衛生、體育事業重大戰略和決策的意見建議,并及時反饋給市委、政府及有關部門。負責舉辦各種座談會、報告會和培訓班,幫助委員和各界人士及時了解社會主義現代化建設的新形勢和新任務,為委員知情出力、參政議政創造條件。負責組織全市關于統一戰線的歷史人物、重大歷史事件回憶資料的征集、整理、研究工作。
3、加強與有關文博、文史、衛生、體育工作單位、市政協有關部門和鄉鎮政協聯絡委員會工作的聯系,溝通信息,交流經驗,促進工作。
4、負責對口單位的聯系與接待工作。
5、完成常委會議、主席會議和領導交辦的各項工作任務。
(三)提案委員會
1、負責制定本屆政協各次全體會議提案工作方案。
2、負責組織、征集提案。
3、負責對提案進行審查立案,確定承辦單位。
4、負責對提案辦理情況進行督查,推動承辦單位認真辦理、落實提案。
5、負責與市政協及兄弟市市政協提案委員會的聯系、協作與接待工作。
6、定期向全體會議、常委會議、主席會議報告工作。
7、完成常委會議、主席會議和領導交辦的各項工作任務。
(四)經科與人口資源環境委員會
1、組織本委委員深入學習實踐科學發展觀,認真貫徹落實黨和國家關于發展經濟、科技、控制人口、節約資源、保護環境的決策部署和政策措施,促進全市經濟社會又好又快和可持續發展。
2、廣泛聯系從事和熱心經濟、科技、人口、資源、環境工作的委員及其所聯系的各界人士,工作的委員及其所聯系的各界人士,通過會議、評議、視察、咨詢等形式,聽取他們對黨和國家有關大政方針、本市經濟科技發展重大戰略和決策的意見建議,并及時反饋給市委、政府及有關部門。
3、圍繞全市經濟科技發展方面的重大問題,組織委員和有關專家學者進行調查研究、座談討論,并通過調研報告、提案、建議案等形式,向市委、政府提供決策考參。
4、充分發揮經濟科技界和企業工商界委員的作用,積極開展橫向聯誼活動,為引進資金、項目、技術牽線搭橋,搞好服務。
5、積極開展與黨政有關部門的對口協商活動,及時反映他們的意見和建議。加強與市工商聯、人民團體、市政協有關部門和鄉鎮政協聯絡委員會工作的聯系,溝通信息,交流經驗,促進工作。
6、負責對口單位的聯系與接待工作。
7、完成常委會議、主席會議和領導交辦的各項工作任務。
(五)社法民宗與港澳臺僑外事委員會
1、堅持以鄧小平理論和”三個代表“重要思想為指導,組織委員學習宣傳國家的方針、政策,特別是黨和國家關于“一國兩制”、和平統一祖國方面的方針政策、僑務政策、民族宗教政策、對外經濟政策和外交政策等,積極開展相互間的友好交往活動,廣交朋友,增進友誼。
2、固結聯系本專門委員會的委員,運用多種形式推動全市“三個文明”及和諧社會建設。主動同委員和各界人士溝通、介紹情況,幫助他們了解我市經濟建設、社會發展和港澳臺僑、外事、民族、宗教等方面的情況,為委員知情出力、履行職責創造條件,促進祖國統一和民族團結。
3、組織本委員會委員圍繞全市的中心工作參政議政,特別是就有關涉及港澳臺僑事務、民族宗教及外事等工作,開展視察和調查研究,并組織委員與市委、市政府及有關部門加強聯系,座談協商,反映社情民意,提出意見和建議。
4、負責本委員會會議及各種活動的組織協調工作;負責組織落實市政協全體會議、黨委會議、主席會議、秘書長會議部署的工作和本委員會全體會議、主任會議的決定事項;負責市政協領導外事活動、市政協外事接待工作及協調安排市政協因公出訪團組事宜;負責本專委會宣傳、調研、文秘、檔案、提案、反映社情民意工作;負責收集整理與本專委會有關的資料,做好信息交流和情況通報工作。
5、完成黨委會議和主席會議交辦的其他任務。
    二、機構設置及部門決算單位構成
  根據上述職責,政協圖們市委員會內設5個機構,分別為辦公室、提案委員會、文化教育衛生體育與文史資料委員會、經濟科技與人口資源環境委員會、社會法制民族宗教與港澳臺僑外事委員。
納入政協圖們市委員會2018年度部門決算編制范圍的單位是政協圖們市委員會(本級單位)。
2018年實有人員44人,其中:在職人員21人,離退休人員23人。
    
第二部分 2019年部門預算表(見附件)

第三部分 情況說明

一、2019年收支預算總體情況
   按照綜合預算的原則,所有收入和支出全部納入部門預算管理。預算收入為216.18萬元,其中:一般公共預算撥款收入216.18萬元;預算支出為216.18萬元,其中:一般公共服務支出186.12萬元、醫療衛生與計劃生育支出10.91萬元、住房保障支出19.15萬元。
二、2019 年收入預算情況
   2019 年收入預算216.18萬元,其中:本年收入216.18萬元,占 100%。本年收入中,財政撥款收入216.18萬元,占100%。
   三、2019 年支出預算情況
   2019 年支出預算216.18萬元,其中:基本支出216.18萬元,占 100%。基本支出中,人員經費 216.18萬元,占100%;公用經費 0萬元。
   四、2019 年財政撥款收支預算情況
   2019年財政撥款收支總預算216.18萬元,其中:一般公共預算撥款 216.18萬元。支出包括:一般公共服務支出 186.12萬元,醫療衛生與計劃生育支出10.91萬元,住房保障支出 19.15萬元。
   五、2019 年一般公共預算撥款情況
   2019年一般公共預算當年撥款 216.18萬元,其中:其中:基本支出 216.18萬元,占 100%;項目支出 0萬元,占 0%。基本支出中,人員經費 216.18萬元,占 100%;公用經費0萬元。
   一般公共服務(類)支出186.12萬元,主要用于本單位人員經費。醫療衛生與計劃生育支出 10.91萬元,主要用于我單位醫療保險、工傷保險和生育保險等的繳存。住房保障(類)支出 19.15萬元,主要用于我單位職工住房公積金的繳存。
   六、2019年一般公共預算基本支出情況
   2019 年一般公共預算基本支出216.18萬元,其中:
   人員經費 216.18萬元,主要包括:基本工資83.14萬元、津貼補貼67.7萬元、獎金7.6萬元、績效工資11.7萬元、職工基本醫療保險繳費10.91萬元、住房公積金19.15萬元、其他交通費用15.96萬元、退休人員獎勵金0.02萬元。
   七、2019 年一般公共預算“三公”經費撥款情況
   2019 年“三公”經費預算數為0 萬元,比 2018 年預算數減少 2.4萬元。
   1、因公出國費用預算為0萬元。
   2.公務接待費0萬元,和 2018 年預算數減少2.4萬元。
   3.公務用車購置及運行費0萬元,和 2018 年預算數減少0萬元。
   八、20189年政府性基金預算支出情況
   本部門無政府性基金預算撥款。
   九、其他重要事項的說明情況
   機關運行經費
2019年本單位機關運行經費0萬元。
   (二)政府采購情況
   2019 年本部門無政府采購情況
   (三)國有資產占有使用情況
   本部門 2019 年無部門預算安排購置車輛及大型設備。
   
第四部分 名詞解釋

   (一)一般公共預算撥款收入:指省級財政通過當年一般公共預算撥付的資金。
   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
   (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
   (四)其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。
   (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計當年的“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
   (六)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
   (七)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
   (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   (十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。
   (十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
   (十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發生的支出。
   (十三)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)費的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
   (十四)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

圖們市政協2019年部門預算表.xls
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